Software gestión de empresas Tramuntana ERP

Versión 364.1.0

Fecha: 21/09/2023
En ventana de pedidos de cliente, nueva opción en menú desplegable, para generar un intercambio de almacén (por defecto, almacen de origen el almacén del pedido). El destino, si el almacen del pedido es 1, por defecto es 2, y si el almacen del pedido es distinto de 1, el destino es 1.

Versión 364.0.1

Fecha: 20/09/2023
En ventana de tarifas de productos, si estabamos en la pestaña "clientes" y modificabamos los campos de cabecera (opción 'Todos los clientes' o 'Tipo de cliente'), no se guardaba la modificación desde la versión 356.3.2 (al arreglar que no se guardaba el cliente si le dabamos al boton '+' para añadir un cliente sin pasar por la opción modifcar).

Versión 364.0.0

Fecha: 01/09/2023
Nuevo campo en parámetros generales (p_cal_abonos_pve), para indicar el uso de control de facturas de abonos de proveedores a partir de albaranes de cliente.
Nuevo campo en cabeceras de albaranes (ca_fac_abono_pve), para indicar el Nº de factura de abono del proveedor. Este campo sólo es visible y modificable en albaranes de clientes si el campo anterior se activa.
Si está activada la opción, se añade al menú de listados un nuevo listado: Resumen de abonos de proveedor. Generado a partir del resumen de albaranes de cliente, se cambia el uso del campo Nº de documento del albarán por el Nº de factura de abono. En el listado, se permite buscar albaranes pendientes de generar facturas de abono, albaranes abonados, o todos. También se puede indicar el Nº de factura de abono para localizar todos los albaranes marcados con ese mismi número de factura de abono.
Se añaden dos nuevos botones en el listado:
1) Asignar Nº de factura: Seleccionamos las líneas de los albaranes a abonar, y al darle a este botón, se abre una ventana pidiendo al usuario el Nº de factura de abono. Al aceptar, se graba ese número de factura en todos los albaranes seleccionados.
2) Imprimir info: Si tenemos un albarán seleccionado, con Nº de factura de abono, se imprime una relación agrupada por código de artículos con las cantidades e importes totales de cada uno. Al final se totaliza el listado con bases imponibles, ivas y total final.
En el formato de albarán D3, hacer que nunca se imprima valorado.

Versión 363.1.0

Fecha: 25/08/2023
En la ventana de búsqueda de pedidos y albaranes de cliente (búsqueda por lupa), muestre el nombre comercial o razón social en función del parámetro indicado en parámetros generales.

Versión 363.0.0

Fecha: 24/08/2023
Añadido nuevo campo en parámetros generales, forma de pago por defecto. Al dar de alta un cliente (tanto en alta normal como en alta rápida de clientes), utiliza esa forma de pago por defecto al crear la serie del cliente.
En el servicio de depósitos, solo buscaba depósitos pendiente de hace 1 año como mucho. Ampliar la búsqueda a 2 años para atrás.

Versión 362.0.0

Fecha: 23/08/2023
Nuevo campo en parámetros generales para indicar la tarifa por defecto (pvp1,pvp2,pvp3 o pvp4) al imprimir la ficha de producto (tanto desde el producto como desde tarifas).

Versión 361.21.1

Fecha: 21/08/2023
En la utilidad para cargar maestros, en el caso de productos, no funcionaban los campos: marca, sección, ni subfamilia (no iba a buscar a la tabla correspondiente el código para averiguar el id, y en esos campos, lo que se guarda es el id, no el código).

Versión 361.21.0

Fecha: 31/07/2023
En la pestaña de ventas y en la de compras de la ficha de producto, añadir botones para acceder de forma rápida a una gráfica de compras o ventas del producto de la ficha. La gráfica no se produce en función de los meses seleccionados en las pestaña, sino de forma fija, como se hace en los albaranes, pedidos, etc., donde se calculan los últimos 13 meses (de forma fija).

Versión 361.20.1

Fecha: 28/07/2023
En control de vencimientos, si seleccionamos solo vencimientos NO remesables, y hay giros sin forma de pago, no aparecen porque el campo remesable S/N del giro esta en blanco. Hacer que los reconozca igualmente como no remesables.

Versión 361.20.0

Fecha: 28/07/2023
En formato de albarán Q1 y de factura A4, el precio en las líneas salía con 2 decimales de forma fija, en lugar de hacerlo en función del parámetro de configuración de empresa que indica el Nº de decimales del pvp.

Versión 361.19.0

Fecha: 28/07/2023
Nueva utilidad en el menú de contabilidad: "Diferencia saldos proveedores y vencimientos pdtes.". Si ya teníamos instalada una versión 361, hay que modificar el grupo del usuario para que la opción aparezca en el menú (para que se actualicen los permisos de usuario).
Utilizando datos sólo de la contabilidad, comprueba que los saldos de los proveedores, se correspondan con los importes pendientes de pago de los vencimientos. Permite acotar por fecha en los vencimientos y en el cálculo del saldo.Hay que tener en cuenta que si restringimos las fechas para el cálculo del saldo, el saldo con el que se haría la comprobación no sería el real, puesto que puede haber un saldo anterior a la fecha que indiquemos, y no sería tenido en cuenta. Por este motivo por defecto no se acota por fecha.

Versión 361.18.0

Fecha: 26/07/2023
En formato de impresión de presupuestos G1, salgan los datos bancarios (si es transferencia salga cuenta propia asociada a la forma de pago).

Versión 361.17.0

Fecha: 26/07/2023
Botón para ampliar en ventana aparte la gráfica de compras/ventas de producto que se despliega en parte inferior de pantallas de albaranes, pedidos,etc.